证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-048号
关于上海证券交易所《关于信达地产股份有
限公司发行股份购买资产暨关联交易预案
信息披露的问询函》的回复公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17
日至2017年7月19日召开第十届董事会第二十九次（临时）会议，
审议通过了《关于<信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
易预案>及其摘要的议案》等议案，并于2017年7月20日披露了相关
公告。
2017年8月1日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关
于信达地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露
的问询函》（上证公函[2017]0885号）（以下简称“《问询函》”）。公司
及相关中介机构对《问询函》要求进行了认真落实，并进行了回复（如
无特别说明，本回复内容中出现的简称均与《信达地产股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》中的释义内容一致）。
具体回复如下：
一、关于本次交易的主要风险
1.预案披露，标的资产以房地产开发为主，辅以商业运营与物业
管理业务。请：（1）结合标的资产主要业务所在城市的发展状况，补
充披露相关城市地产行业的发展状况，及标的资产在相关城市的市场
地位、竞争优势、市场份额等情况；（2）结合标的资产部分项目（如
松石居、东方龙城、东方蓝海等）建设周期较长的情况，补充披露标
的资产所有在建项目的开发进度、下一年度计划新开工面积和竣工面
积、有关项目长时间未竣工的原因、是否存在项目开发重大损失的风
险；（3）按照不同经营业态、地区和项目，披露报告期内标的资产每
年房地产销售和出租的情况，包括可供出售面积、已售或已预售面积、
销售房产的每平方米平均售价、销售面积区间分布、预收款、项目去
化周期，以及出租房地产的建筑面积及租金收入、出租率、每平方米
平均基本租金及与上年同期比较变化等；（4）结合上述情况，补充披
露标的资产主要土地、房产等资产是否存在减值风险，如有，请提示
相关风险。请财务顾问发表意见。
回复：
1、结合淮矿地产主要业务所在城市的发展状况，补充披露相关城
市地产行业的发展状况，及标的资产在相关城市的市场地位、竞争优
势、市场份额等情况。
本公司已在重组预案“第五节 交易标的基本情况”之“一、淮矿地
产基本情况”之（“ 六）最近三年主营业务发展情况”中补充披露如下：
“1、报告期内，淮矿地产及其下属项目公司收入情况如下：
持股 2017年1-3月 2016年度 2015年度
序
公司名称 比例 营业收入 占比 营业收入 占比 营业收入 占比
号
（%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
1 淮矿地产 -- 2,955.77 4.25 10,817.06 2.10 48,499.86 15.88
2 淮西房地产 100 268.12 0.39 971.25 0.19 1,823.44 0.60
3 山南新区 100 8,221.52 11.83 0.00 0.00 0.57 0.00
4 淮矿东方蓝海 100 0 0 -- -- -- --
5 六安置业 100 10,368.47 14.92 18,648.54 3.61 0.00 0.00
6 铜陵置业 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 铜陵投资 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 芜湖置业 60 1,119.65 1.61 56,936.78 11.03 73,033.40 23.91
9 芜湖淮矿 65 0.00 0.00 347.80 0.07 107.26 0.04
10 淮矿万振 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 淮矿肥东 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 家天下置业 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 合肥环美 82 1,841.67 2.65 8,901.33 1.73 7,729.01 2.53
14 合肥高新 100 37,451.08 53.88 111,911.14 21.69 30,428.98 9.96
15 安徽东方蓝海 100 6,827.81 9.82 284,649.82 55.16 97,833.88 32.04
16 淮矿合肥 100 36.96 0.05 2,673.21 0.52 3,048.43 1.00
17 北京东方蓝海 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 淮矿杭州 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 浙江东方蓝海 55 418.24 0.60 20,155.95 3.91 42,891.78 14.04
合计 69,509.30 100.00 516,012.87 100.00 305,396.61 100.00
从上表可以看出，报告期内标的公司主要业务主要分布在淮南、
合肥、芜湖、嘉兴和六安，上述区域城市发展状况、地产行业发展状
况及标的公司在上述区域的市场地位、竞争优势、市场份额如下：
（1）淮南市
①淮南市经济发展情况
淮南市地处安徽省中北部，是安徽省区域中心城市、重要工业城
市，中国新型能源基地，是沿淮城市群的重要节点。淮南市现辖寿县、
凤台县、田家庵区、大通区、谢家集区、八公山区、潘集区以及毛集
社会发展综合实验区。
根据《淮南市2016年国民经济和社会发展统计公报》，2016年
度，淮南市地区生产总值（GDP）963.8亿元，按可比价格计算，同
比增长6.6%，其中，第一产业增加值118.4亿元，增长2.4%；第二
产业增加值454.6亿元，增长7.0%；第三产业增加值390.8亿元，增
长7.4%。按常住人口计算，人均GDP达27,990元（折合4,214美
元）。2012-2016年淮南市GDP呈现波动上升趋势，为当地房地产行
业提供了良好的经济环境。
数据来源：《淮南市2016年国民经济和社会发展统计公报》
根据《淮南市2016年国民经济和社会发展统计公报》，2016年
度，淮南市固定资产投资955.0亿元，同比增长3.8%。2012-2016
年淮南市固定资产投资额、固定资产投资额占GDP比重不断增加，
固定资产投资对GDP的拉动作用不断凸显。
数据来源：《淮南市2016年国民经济和社会发展统计公报》
根据《淮南市2016年国民经济和社会发展统计公报》，2016年
淮南市常住人口345.6万人，同比增加2.5万人；常住人口城镇化率
62.05%，同比提高1.38个百分点；城镇常住居民人均可支配收入
28,098元，同比增长6.8%。最近四年淮南市城镇居民可支配收入保
持约7.03%的增长率，人均可支配收入的增加、人口的增长、城镇化
水平的提高为房地产行业的持续发展提供有力支持。
②淮南市房地产市场分析
根据《淮南市2016年国民经济和社会发展统计公报》，2016年
淮南市全市商品房销售面积238.3万平方米，同比增长21.9%。商品
房销售额104.6亿元，同比增长17.6%。全年新开工建设城镇保障性
安居工程住房5,092套，基本建成城镇保障性安居工程住房6,508套。
此外，新安房产网（http://www.xafc.com/）公开统计数据显示，
2016年度淮南市住宅类商品房成交备案19,818套，同比增加4,598
套（或增长30.21%）；成交总面积为190.32万平方米，同比增加42.7
万平方米（或增长28.93%）；成交均价为4,317.15元/平方米，同比
上涨227.32元/平方米（或上涨5.56%）。
③淮矿地产在淮南市房地产项目的竞争优势
作为淮南市城市建设的领跑者，淮矿地产致力于精品楼盘的打造，
从淮南本土起步，开发了卧龙山庄、山水龙城、生态新城等一大批精
品项目。因为从淮南起步，淮矿地产在淮南市具有得天独厚的品牌优
势，生态新城作为淮南主城区大型组团式社区，具有交通便利、地理
位置优越、景观资源丰富、学区优质、生活配套齐全等竞争优势。2015
年、2016年淮矿地产在淮南市房地产市场占有率为4.41%。根据新安
房产网的数据，2016年淮南市商品房楼盘销售套数排行榜，淮矿地产
碧荷庭项目销售套数在全市区域排名第4，在田家庵区排名第2。
综上所述，淮南市城市发展迅速，资源型城市特征显着；居民收
入水平较高，矿区居民向中心城区集中速度加快，为房地产发展提供
了较大空间。城市
