编号：121
江苏中设集团股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产涉及的上海悉地工程设计
顾问股份有限公司股东全部权益价值
资产评估说明
苏中资评报字(2021)第 1004 号
江苏中企华中天资产评估有限公司
二〇二一年二月七日
目录
第一部分关于评估说明使用范围的声明 ...... 1
第二部分企业关于进行资产评估有关事项的说明...... 2
第三部分资产评估说明 ...... 3
第一章 评估对象与评估范围说明 ...... 4
一、 评估对象与评估范围...... 4
二、 企业申报的实物资产情况...... 4
三、 企业申报的无形资产情况、...... 4
四、 企业申报的表外资产情况...... 8
五、 引用其他机构报告结论所涉及的相关资产...... 8
第二章资产核实情况总体说明...... 9
一、 资产核实人员组织、实施时间和过程...... 9
二、 影响资产核实的事项及处理方法...... 9
三、 核实结论 ...... 9
第三章资产基础法评估技术说明......11
一、 流动资产评估技术说明......11
二、 长期股权投资评估技术说明......13
三、 其他无形资产评估技术说明......15
四、 流动负债评估技术说明......15
第四章收益法评估技术说明......18
一、 评估对象 ......18
二、 收益法的应用前提及选择的理由和依据......18
三、 收益预测的假设条件......18
四、 宏观、区域经济因素分析......19
五、 行业现状与发展前景分析......25
六、 被评估企业的业务分析......48
七、 被评估企业的资产与财务分析......54
八、 评估计算及分析过程......58
第五章评估结论及分析 ......72
一、 评估结论 ......72
二、 评估结论与账面价值比较变动情况及原因......72
评估说明附件 ......75
一、 企业关于进行资产评估有关事项的说明......75
江苏中企华中天资产评估有限公司
第二部分企业关于进行资产评估有关事项的说明
本部分内容由委托人和被评估单位编写、单位负责人签字、加盖单位公章并签署日期，内容见附件一：企业关于进行资产评估有关事项的说明。
江苏中企华中天资产评估有限公司 2
第三部分资产评估说明
本部分内容由资产评估师编写。
第一章 评估对象与评估范围说明
一、 评估对象与评估范围
(一)委托评估对象与评估范围
评估对象是上海悉地工程设计顾问股份有限公司的股东全部权益价值。
评估范围是上海悉地工程设计顾问股份有限公司的全部资产及负债。
(二)委托评估的资产类型与账面金额
评估范围是被评估单位的全部资产及负债。具体如下表所示：
金额单位：人民币万元
项目 账面价值
流动资产 134,058.48
长期投资 65,176.35
固定资产 5.00
无形资产 258.39
债权投资 20.00
资产总额 199,518.22
流动负债 105,618.00
非流动负债
负债总额 105,618.00
委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。评估基准日，评估范围内的资产、负债账面价值已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了无保留审计意见。
(三)委托评估的资产权属状况
纳入本次评估范围的资产权属清晰，无瑕疵。
二、 企业申报的实物资产情况
企业申报的纳入评估范围的实物资产为机器设备，具体为英菲尼迪车辆 1辆，购臵于 2013 年，评估基准日后已转让。
三、 企业申报的无形资产情况、
被评估单位未申报账面记录的无形资产，申报的账面未记录的无形资产为注册商标专用权和作品著作权，具体如下：
①中国商标 15 项
序 权利人 商标内容 注册号 核定使用 有效期
号 商品类别
序 权利人 商标内容 注册号 核定使用 有效期
号 商品类别
上海悉地工 2012-06-21
1 程设计顾问 9415894 第42类 至
股份有限公 2022-06-20
司
上海悉地工 2013-08-14
2 程设计顾问 10824898 第42类 至
股份有限公 2023-08-13
司
上海悉地工 2012-05-21
3 程设计顾问 9415775 第42类 至
股份有限公 2022-05-20
司
上海悉地工 2014-07-28
4 程设计顾问 10683374 第42类 至
股份有限公 2024-07-27
司
上海悉地工 2014-06-14
5 程设计顾问 10839781 第16类 至
股份有限公 2024-06-13
司
上海悉地工 2014-08-07
6 程设计顾问 10839741 第41类 至
股份有限公 2024-08-06
司
上海悉地工 2014-06-14
7 程设计顾问 11959305 第35类 至
股份有限公 2024-06-13
司
上海悉地工 2014-08-21
8 程设计顾问 11959355 第37类 至
股份有限公 2024-08-20
司
上海悉地工
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