完美世界股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 半年
2023 半年 2023 半年
2023 年期 度占用累 2023年6月
非经营性资金占 占用方与上市公司 上市公司核算的会 度占用资 度偿还累
资金占用方名称 初占用资 计发生金 末占用资 占用形成原因 占用性质
用 的关联关系 计科目 金的利息 计发生金
金余额 额（不含利 金余额
（如有） 额
息）
控股股东、实际
控制人及其附属 无 非经营性占用
企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其附 无 非经营性占用
属企业
小计
其他关联方及其
无 非经营性占用
附属企业
小计
总计
2023 年期初 2023 半年度往 2023 半年度往 2023年6月 往来性质
其他关联 往来方与上市公司的 上市公司核算的会 2023 半年度偿还 往来形成
资金往来方名称 往来资金余 来累计发生金 来资金的利息 末往来资
资金往来 关联关系 计科目 累计发生金额 原因 （经营性往来、
额 额（不含利息） （如有） 金余额
非经营性往来）
控股股东、 长期应收款、一年 房租及服
完美世界控股集团有限公司（注） 控股股东 内到期的非流动资 42,645.73 2,372.72 2,836.78 42,181.67 务费 经营性往来
产、其他应收款
实际控制 北京咪波文化科技有限公司 实际控制人附属企业 预付款项 - 18.75 9.38 9.38 视频制作 经营性往来
人及其附 娱味文（成都）动漫科技有限公司 控股股东附属企业 应收账款 - 2.00 - 2.00 设计服务 经营性往来
完美世界（重庆）网络发展有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 - 11.40 11.40 - 房租 经营性往来
属企业 成都逗典互娱科技有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 - 40.22 40.22 - 房租 经营性往来
重庆逗典互娱科技有限公司 控股股东附属企业 其他应收款 - 36.00 36.00 - 房租 经营性往来
完美世界（北京）互动娱乐有限公司 子公司 其他应收款 341,207.30 33,951.24 15,136.01 360,022.53 代收代付 资金往来
北京冰封互娱科技有限公司 子公司 其他应收款 294,028.85 10,569.06 91,097.37 213,500.54 代收代付 资金往来
完美世界影视有限责任公司 子公司 其他应收款 24,909.80 38,220.86 23,500.00 39,630.66 代收代付 资金往来
德清完美皓林影视有限公司 子公司 其他应收款 28,723.53 - 2.61 28,720.92 代收代付 资金往来
重庆青春同行文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 12,384.78 12,315.00 1,742.75 22,957.04 代收代付 资金往来
北京完美创享科技发展有限公司 子公司 其他应收款 - 18,000.00 - 18,000.00 代收代付 资金往来
天津蓬翔文化传播有限公司
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