000700 深市 模塑科技

上海东洲资产评估有限公司《关于对江南模塑科技股
    份有限公司的问询函》的回复
深圳证券交易所：
    我公司在获悉《关于对江南模塑科技股份有限公司的问询函》后，立即组织
签字评估师、总评估师办公室负责人、项目负责人等项目经办人员，认真阅读了
问询函内容，并针对问询函内有关评估报告等方面的问题进行专项分析和总结，
并形成书面材料，现答复如下：
    《问询函》问题一：
    1、根据评估报告，评估师对美国名华采取的评估方法为资产基础法，其资
产评估值为10,683.64万美元，负债评估值为11,068.84万美元，最终评估值为
一385.20万美元，其中长期股权投资账面净值为O，评估值为．438万美元。本次
资产出售交割生效条件中包括美国名华需完成8,100.00万美元股东债转股。请
你公司：
    (1)补充说明上述8,100.00万美元债权债务关系、来源，完成债转股后对
美国名华净资产的具体影响，是否对评估结果产生影响。上述评估金额是否准确、
是否具备参考价值。
    (2)结合美国名华子公司的注册登记材料，补充说明本次交易的长期股权
投资的评估方法、评估结果及相关参数，是否符合资产评估准则。
    (3)结合诉讼进展，说明两项未决诉讼评估时计入应付款项的合理性。
    请评估师对上述问题发表明确意见。
    回复：
    一、补充说明上述8,100.00万美元债权债务关系、来源，完成债转股后对
美国名华净资产的具体影响，是否对评估结果产生影响。上述评估金额是否准确、
是否具备参考价值。
    (1) MINGHUAUSAINC自设立起，累计收到江苏聚汇投资管理有限公司
支付的款项18,617.40万美元，其中10,500万美元计入股本，8,117.40万美元
作为其他应付款中与江苏聚汇投资管理有限公司的股东往来款。截至评估评估报
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