关于江苏恒立液压股份有限公司
非公开发行 A 股股票
申请文件的反馈意见回复报告
保荐机构
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
2021年12月
中国证券监督管理委员会：
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 11 日收到
贵会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（212905 号）》（以下简称“《反馈意见》”），公司本着勤勉尽责、诚实信用的原则，组织各中介机构就贵会所提问题进行认真核查、逐项落实，现针对贵会《反馈意见》回复如下，请予审核。
如无特别说明，本反馈回复中的简称与尽职调查报告中“释义”所定义的简称具有相同含义。
目 录
问题 1...... 3
问题 2...... 57
问题 3...... 61
问题 4...... 74
问题 5...... 82
问题 6...... 89
问题 7...... 93
问题 1：申请人本次非公开发行股票拟募集资金 50 亿元，用于恒立墨西哥
项目等 6 个项目。请申请人补充说明并披露：（1）本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入；（2）本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度，是否存在置换董事会前投入的情形；（3）本次募投项目新能产能规模合理性及新增产能消化措施；（4）本次募投项目预计效益情况，效益测算依据、测算过程，效益测算是否谨慎；（5）本次收购资产的原因与必要性、合理性，收购价格确定依据，收购价格是否公允。请保荐机构发表核查意见。
回复：
一、本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入
（一）恒立墨西哥项目
1、本次募投项目具体投资数额安排明细，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入
本项目总投资额为 122,681.71 万元，包含建设投资 112,757.85 万元、铺底流
动资金 9,923.86 万元，具体投资规划、投资构成资本性支出和募集资金投入情况如下：
单位：万元
序号 内容 投资金额 拟使用募集资金 是否属于资本性支出
投入金额
一 建设投资 112,757.85 110,000.00 是
1 建筑工程费 19,040.00 19,040.00 是
2 设备购置费 80,030.00 80,030.00 是
3 安装工程费 2,400.90 2,400.90 是
4 工程建设其它费用 9,076.01 8,529.10 是
5 基本预备费 2,210.94 - 是
二 铺底流动资金 9,923.86 - 否
三 总投资 122,681.71 110,000.00 -
2、投资数额的测算依据和测算过程
（1）建筑工程费
该项目拟新建厂房，总建筑面积 68,000.00 平方米，项目建筑工程费用约为
19,040.00 万元，具体如下：
序号 工程名称 占地面积 层数 建筑面积 单位造价 总造价 备注
（m2） （层） （m2） （元/m2） （万元）
1 厂房 68,000.00 1 68,000.00 2,800.00 19,040.00 含办公
2 合计 68,000.00 68,000.00 19,040.00
（2）设备购置费
根据设备方案，该项目拟配备油缸生产设备、泵、马达生产设备及公用辅助设备 428 台套，全部设备购置费估算为 80,030.00 万元，具体如下：
序号 设备名称 数量（台/套） 单价（万元） 总价（万元）
一 油缸生产设备 258 51,220.00
1 数控车床 65 130.00 8,450.00
2 热处理生产线 6 750.00 4,500.00
3 摩擦焊接机 4 700.00 2,800.00
4 窄间隙焊机 3 150.00 450.00
5 矫直机 5 210.00 1,050.00
6 数控磨床 10 420.00 4,200.00
7 刮削滚光机 8 350.00 2,800.00
8 机器人焊接机 28 90.00 2,520.00
9 卧式加工中心 15 220.00 3,300.00
10 立式加工中心 22 150.00 3,300.00
11 车铣复合机床 8 250.00 2,000.00
12 珩磨机 3 120.00 360.00
13 磨床 4 80.00 320.00
14 数控镗铣床 2 310.00 620.00
15 电镀生产线 2 1,800.00 3,600.00
16 涂装生产线 2 1,200.00 2,400.00
17 镀锌机 6 100.00 600.00
18 抛光机 8 250.00 2,000.00
序号 设备名称 数量（台/套） 单价（万元） 总价（万元）
19 清洗机 34 50.00 1,700.00
20 活塞杆装配机 7 150.00 1,050.00
21 油缸装配机 7 200.00 1,400.00
22 油缸测试台 9 200.00 1,800.00
二 泵、马达生产设备 79 22,950.00
1 车铣复合加工中心 4 270.00 1,080.00
2 FMS 线卧式加工中心 2 2,500.00 5,000.00
3 卧式加工中心 6 250.00 1,500.00
4 立式加工中心 8 110.00 880.00
5 卧式数控车床 8 70.00 560.00
6 立式数控车床 6 120.00 720.00
7 立式珩磨机 6 240.00 1,440.00
8 走芯机 4 60.00 240.00
9 外圆磨床 4 80.00 320.00
10 卧式珩磨机 2 100.00 200.00
11 数控万能内圆磨 2 600.00 1,200.00
12 柱塞线 2 1,500.00 3,000.00
13 双端面磨床 2 400.00 800.00
14 喷漆线 2
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