附表 1-1：
募集资金使用情况对照表
（首次公开发行股票）
单位：万元
募集资金净额 45,589.24 本年度投入募集资金总额 9,998.33
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 45,615.73
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已 截至期末 项目可行
承诺投资项目和超募 变更项 募集资金 调整后投资 本年度投 截至期末 投入进度 项目达到预定可 本年度实 截止报告期 是否达到 性是否发
资金投向 目（含 承诺投资 总额(1) 入金额 累计投入 （%）(3) 使用状态日期 现的效益 末累计实现 预计效益 生重大变
部分变 总额 金额(2) ＝(2)/(1) 的效益 化
更）
承诺投资项目
3D NAND 闪存主控芯
片及移动存储模组解 否 16,196.89 16,196.89 5,250.22 16,198.44 100.01 2024 年 3 月 31 日 不适用 不适用 不适用 否
决方案技术改造及升 （注） （注） （注）
级项目
SSD 主控芯片技术开 不适用 不适用 不适用
发、应用及产业化项 否 17,392.35 17,392.35 4,748.11 17,417.29 100.14 2024 年 3 月 31 日 （注） （注） （注） 否
目
深圳市德明利技术股 不适用 不适用 不适用
份有限公司研发中心 否 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 100.00 2023 年 9 月 30 日 （注） （注） （注） 否
建设项目
补充流动资金项目 否 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 100.00 2024 年 3 月 31 日 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 45,589.24 45,589.24 9,998.33 45,615.73
超募资金投向
归还银行贷款（如
有)
补充流动资金（如
有）
超募资金投向小计
合计 45,589.24 45,589.24 9,998.33 45,615.73
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
1、2023 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年
第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、调整投资金额与内部投资结构的议案》。公司根据募投
项目实施和募集资金到位的实际情况,在不改变募集资金使用计划的前提下，对研发中心建设项目实施方式、投资总额及
投资内部结构进行适当调整。“深圳市德明利技术股份有限公司研发中心建设项目”调整前投资总额 46,619.93 万元，调
整后投资总额 2,734.45 万元，投资总额调整的部分为自筹资金投入部分，不涉及募集资金投入部分。
募集资金投资项目实施方式调整情况 2、2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，于 2023 年 12 月 27 日召开 2023
年第六次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额和内部投资结构的议案》。为保障募集资金投资项
目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况,在不改变募集资金使用计划的前提下，对“3D NAND 闪
存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目”、“SSD 主控芯片技术开发、应用及产业化项目”投资总额及
投资内部结构进行适当调整。“3D NAND 闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目”调整前投资总额
29,941.88 万元，调整后投资总额 17,036.54 万元，“SSD 主控芯片技术开发、应用及产业化项目”调整前投资总额 32,151.82
万元，调整后投资总额 18,497.24 万元，投资总额调整的部分为自筹资金投入部分，不涉及募集资金投入部分。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司于 2022 年 7 月 15 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十七次会议审议批准，公司以募集资金置
换公司预先投入募投项目的自筹资金 8,544.15 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司在募投项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目顺利实施及
项目质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节成本费用的控制、
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 监督和管理，对各项资源进行合理配置，募投项目均按计划达到预定可使用状态。同时，公司将暂时闲置的募集资金用于
现金管理产生了一定理财和利息收入，因此产生了节余募集资金。截至各募集资金专户销户日，节余募集资金余额共计
523.66 万元。
1、截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额 0.00 万元。
尚未使用募集资金用途及去向 2、截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专用存款账户余额 0.00 万元，节余募集资金 523.66 万元（全部为累计收到的银行存
款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额）用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 无
况
[注] 1、“3D NAND 闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目”、“SSD 主控芯片技术开发、应用及产业化项目”系主控芯片或技术方案开发，主要为对原业务板块的方案升
级和技术赋能，因此不能单独核算项目效益。
2、“深圳市德明利技术股份有限公司研发中心建设项目”系公司为整合现有的技术及资源的基础上更好地巩固公司的行业地位，通过项目建设提高研发实力，改善公司的研发环境、核心竞争优势、提升盈利能力和抗风险能力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础、提供充足的保障的重要部署，因此不能单独核算项目效益。
3、上表“截至期末累计投入金额”超出“募集资金承诺投资总额”的部分为募集资金持有期间产生的收益用于募集资金项目投资所致。
附表 1-2：
募集资金使用情况对照表
（向特定对象发行股票）
单位：万元
募集资金净额 97,203.72 本年度投入募集资金总额
